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广西壮族自治区体育彩票管理中心2018年度部门决算
2019-08-16 11:20 365bet hg9505点c0m_365bet足球数据直播_365bet 长期

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  第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度政府性基金支出决算情况

  三、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

  四、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

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第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  广西体彩中心于2000年12月正式成立,隶属于广西体育局,为自收自支事业单位。业务上接受国家体育总局彩票管理中心指导,面向市场实行事业单位企业化管理,实行收支两条线管理,属于一级预算单位,直接接受自治区财政厅的监管。经费收入主要来源于销售体育彩票产生的发行费。彩票发行费统一管理和核算,专项用于中心的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出,并且严格控制在年度预算内执行。

  二、部门决算单位构成

  (一)基本职能、机构设置和人员情况

  广西体彩中心的业务职能:通过销售中国体育彩票,筹集公益金,发展体育事业。

  广西体彩中心下设综合部、人事监察部、宣传部、竞猜部、电子彩票部、概率部、即开部、县域市场部、财务部、技术部以及14个市二级管理分中心,76个县级管理站。

  现有工作人员223人,其中:在编人员14人,在编退休人员1人,编外人员208人(含专管员)。

在编人员比上年末人数增加2人,编外人员比上年末人数增加21人。

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第二部分:2018年度部门决算报表

  详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表

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  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入9,567.96万元,其中本年收入9,559.85万元, 较2017年度决算数增加2,1253.00万元,增长28.58%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入9,478.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2,085.34万元,增长28.21%,主要原因是2018年彩票销售量为40亿元,较2017年销量增加80,469.11万元,增长25.15%。

  2.其他收入81.59万元,为本单位代扣个税手续费返还及网点存入丢失设备、配件赔款等收入。较2017年度决算数增加39.96万元,增长95.98%,主要原因是2018年彩票销售量增加,代扣的个税增加。

  3.上年结转和结余8.11万元,其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8.11万元,增长100%。

  (二)本部门2018年度总支出9495.48万元,其中本年支出9495.48万元, 较2017年度决算数增加2,069.04万元,增长27.86%。支出具体情况如下:

  二、2018年度政府性基金支出决算情况

  广西体彩中心2018年度政府性基金支出9478.26万元,其中:基本支出136.08万元,较2017年度决算数减少9.11万元,下降6.27%;项目支出9342.18万元,较2017年度决算数增加2094.45万元,增长28.90%。

  (一)工资福利支出2406.89万元,较2017年度决算数增加636.78万元,增长35.97%。主要是本中心员工薪酬及社会保障费用。

  (二)商品和服务支出4022.88万元,较2017年度决算数增加851.71万元,增长26.86%。主要为开展体育彩票销售及管理各类支出。金额较大的有:租赁费238.22万元,主要为体彩中心各地市、区中心的办公场所租金;差旅费82.41万元;办公费16.59万元,主要为体彩中心办公用品、耗材、饮用水、人员招聘等费用;电费20.14万元,主要为体彩中心各地市、区中心的办公场所电费;邮电费63.61万元,为区中心、各地市、管理站因业务需要产生的邮寄费和办公电话的费用;工会经费38.47万元;公务用车运行维护费33.35万元;其他商品和服务支出3241.32万元,主要包括各类媒体渠道宣传费、彩票销售网点渠道建设及改造、市场营销推广活动、即开卖场费用等。

  (三)对个人和家庭补助0.78万元,较2017年度决算数减少164.44万元,下降99.53%。主要为本中心人员退休费用。

  (四)其他资本性支出3058.23万元,较2017年度决算数增加771.81万元,增长33.76%。广西体育彩票营销展示中心基建支出498.04万元;办公设备、软件支出67.06万元;专用设备支付1532.29万元,主要为购买体育彩票终端机、高频电子走势图费用;信息网络及软件购置更新支出18.81万元。

  三、2018年度 “三公”经费支出决算情况说明。

  本年“三公”经费支出决算35.03万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算33.35万元;公务接待费支出决算1.68万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  我中心全年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出33.35万元。

  我中心公务用车购置及运行费全部为公务用车运行维护费支出,主要用于市内因公出行以及各地市分中心开展业务所需车辆燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我中心业务用车保有量18辆,全年运行费支出33.35万元,平均每辆1.85万元。

  (三)公务接待费支出1.68万元。

  我中心2017年公务接待费支出1.68万元,国内公务接待人员85人,17次,主要为拓展彩票市场,发展业务的公务接待支出;上级部门和各省体彩中心到我中心指导工作、交流学习等公务接待支出。

  ()“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比情况。

  2018年度我中心“三公经费”支出总额为35.03万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.68元,公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行维护费)33.35万元。

  1.与年初预算数相比,“三公经费”支出总额比年初预算数节约222.97万元,其中:因公出国(境)费用比年初预算数相差0万元,公务接待费比年初数节约26.32万元,公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行维护费)比年初预算数节约46.65万元。节约原因是:2018年我中心贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,“三公经费”中的各项开支均比预算数减少。

  2.与上年决算数相比,“三公经费”支出总额比上年决算数减少15.67万元,其中:因公出国(境)费用与上年持平,公务接待费比上年决算数减少1.04万元,公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行维护费)比上年决算数减少14.63万元。原因是:2018年严格按照中央和自治区有关规定,严控公务用车运行维护费支出,故“三公”经费开支比上年决算数减少。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费执行情况说明

  我中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无此项经费。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额5717.70万元,其中:货物类政府采购支出3624.88万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是电脑彩票终端机、小型终端机、电子走势图及各类办公用设备;服务类政府采购支出2092.82万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是法律咨询、媒体宣传。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,用车主要是开展广西区内体育彩票销售及管理。

  本中心各项固定资产由综合部负责政采购和管理,对网点使用电彩终端机购买财产保险,资产做好出入库登记,并做好账务处理;即开彩票出入库均通过国家系统进行记录。年末对各类资产和即开彩票进行盘点,做好盘点记录。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,(1)宣传广告费项目自评得分为94分。存在的主要问题:1、责任彩票工作与体彩品牌形象建设结合度不高;2、广西体彩公益品牌的认知度和美誉度有待进一步加强;3、经费紧缺制约宣传工作进一步拓展;4、宣传意识需要进一步适应新常态。下一步改进措施:1、组织部门全体职工钻研业务,提升工作技能,贯彻“人人都是宣传员,人人都是自媒体”的理念,提升全员宣传体彩的主动性、创新性和积极性;2、全面实施品牌管理制度,加强品牌与营销的统筹协同,从内容和渠道上进行资源整合;3、对年度宣传经费加强预算管理,提高资金使用效率及效果;4、履行责任:责任彩票建设是2019年的工作重点,部门将开展公益金使用宣传、社会责任报告发布、品牌规章制度的优化、岗位风险排查等责任彩票具体工作。(2)整体部门支出自评得分为96分。存在的主要问题:1.固定资产管理有待进一步规范。建立有固定的固定资产台账,由于中心前期出现联营的情况,导致与合作方的固定资产账面余额与实际存在一定的差异;2.由于有个别项目涉及到跨年度结算问题导致资金无法按进度支付完毕;3.由于彩票的销售受市场业务发展及相关政策影响,使用年度预算收入的预测不够准确,导致年度实际预算收支与年初预算收支计划不符。下一步改进措施:1、科学合理编制预算,严格执行预算。根据中心的实际情况,实事求是、科学合理编制收支预算。加快项目推进,确保预算执行的及时性、有效性。2、加强资产管理,对中心所有资产进行一次全面的清查盘点,切实做到账卡相符、账物相符。

  附件:项目支出绩效自评表

第四部分 ?名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(编辑:边媛)

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